Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045759
Monto de la Factura
₲ 1.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.650
Retención DNCP
₲ 7.077
Retención IVA
₲ 54.164
Retención Renta
₲ 36.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155169
Monto Contrato
₲ 7.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.763.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.763.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3