Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045757
Monto de la Factura
₲ 688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123798
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.275
Retención DNCP
₲ 2.452
Retención IVA
₲ 18.764
Retención Renta
₲ 12.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155169
Monto Contrato
₲ 7.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.763.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.763.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3