Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.007
Retención DNCP
₲ 3.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158340
Monto Contrato
₲ 19.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.393.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.393.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4