Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036932
Monto de la Factura
₲ 3.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.489
Retención DNCP
₲ 11.693
Retención IVA
₲ 90.409
Retención Renta
₲ 90.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161266
Monto Contrato
₲ 35.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.948.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.948.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1