Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 8.545.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.049.145
Retención DNCP
₲ 30.142
Retención IVA
₲ 233.057
Retención Renta
₲ 233.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162205
Monto Contrato
₲ 8.545.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.049.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.049.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5