Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Monto de la Factura
₲ 39.511.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.574.338
Retención DNCP
₲ 140.803
Retención IVA
₲ 1.077.575
Retención Renta
₲ 718.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
44/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157470
Monto Contrato
₲ 109.114.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.765.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.765.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5