Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 9.115.170
Nro. Solicitud de Transferencia
82070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.668.361
Retención DNCP
₲ 32.483
Retención IVA
₲ 248.596
Retención Renta
₲ 165.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
44/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157470
Monto Contrato
₲ 109.114.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.765.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.765.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5