Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171092
Monto de la Factura
₲ 16.193.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.399.819
Retención DNCP
₲ 57.708
Retención IVA
₲ 441.644
Retención Renta
₲ 294.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157023
Monto Contrato
₲ 30.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.530.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4