Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0170310
Monto de la Factura
₲ 9.713.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.237.077
Retención DNCP
₲ 34.614
Retención IVA
₲ 264.905
Retención Renta
₲ 176.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157023
Monto Contrato
₲ 30.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.530.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4