Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 5.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.563
Retención DNCP
₲ 18.127
Retención IVA
₲ 140.155
Retención Renta
₲ 140.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162022
Monto Contrato
₲ 41.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.561.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.561.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Colorantes y Recarga de Extintores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4