Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045810
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.651
Retención DNCP
₲ 7.804
Retención IVA
₲ 59.727
Retención Renta
₲ 39.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155415
Monto Contrato
₲ 36.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.873.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.873.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1