Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045822
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.162
Retención DNCP
₲ 11.475
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 58.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155415
Monto Contrato
₲ 36.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.873.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.873.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1