Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045863
Monto de la Factura
₲ 14.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115989
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.259.972
Retención DNCP
₲ 53.437
Retención IVA
₲ 408.955
Retención Renta
₲ 272.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155415
Monto Contrato
₲ 36.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.873.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.873.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1