Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 6.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.509
Retención DNCP
₲ 21.991
Retención IVA
₲ 168.300
Retención Renta
₲ 112.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160129
Monto Contrato
₲ 64.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.084.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4