Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75349
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.910
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.363
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
46/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157212
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5