Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0026118
Monto de la Factura
₲ 10.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25231
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.905.426
Retención DNCP
₲ 37.119
Retención IVA
₲ 284.073
Retención Renta
₲ 189.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-152887
Monto Contrato
₲ 10.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.905.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.905.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5