Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079234
Monto de la Factura
₲ 19.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61313
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.430.028
Retención DNCP
₲ 69.063
Retención IVA
₲ 528.545
Retención Renta
₲ 352.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155358
Monto Contrato
₲ 52.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.069.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.069.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1