Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016351
Monto de la Factura
₲ 8.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.953
Retención DNCP
₲ 30.684
Retención IVA
₲ 234.818
Retención Renta
₲ 156.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153344
Monto Contrato
₲ 39.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.620.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.620.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3