Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016310
Monto de la Factura
₲ 5.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30917
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.201.871
Retención DNCP
₲ 19.492
Retención IVA
₲ 149.182
Retención Renta
₲ 99.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153344
Monto Contrato
₲ 39.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.620.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.620.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3