Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 1.592.960
Nro. Solicitud de Transferencia
46113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.167
Retención DNCP
₲ 5.793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154359
Monto Contrato
₲ 61.846.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.936.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.936.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4