Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 4.763.300
Nro. Solicitud de Transferencia
44593
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.812
Retención DNCP
₲ 16.975
Retención IVA
₲ 129.908
Retención Renta
₲ 86.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154363
Monto Contrato
₲ 28.898.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.496.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.496.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4