Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 4.437.850
Nro. Solicitud de Transferencia
62241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.220.315
Retención DNCP
₲ 15.815
Retención IVA
₲ 121.032
Retención Renta
₲ 80.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154363
Monto Contrato
₲ 28.898.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.496.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.496.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4