Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
131/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163419
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3