Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 19.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.283.755
Retención DNCP
₲ 77.445
Retención IVA
Retención Renta
₲ 598.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
98/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161467
Monto Contrato
₲ 19.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.283.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.283.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351238
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS CEREMONIALES" AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5