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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017948
Monto de la Factura
₲ 2.040.152
Nro. Solicitud de Transferencia
147430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.648

Retención DNCP
₲ 7.765
Retención IVA
₲ 11.705
Retención Renta
₲ 60.034
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2