Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017658
Monto de la Factura
₲ 8.286.798
Nro. Solicitud de Transferencia
126417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.036.744
Retención DNCP
₲ 31.748
Retención IVA
₲ 56.325
Retención Renta
₲ 161.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2