Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016996
Monto de la Factura
₲ 9.012.113
Nro. Solicitud de Transferencia
76654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.744
Retención DNCP
₲ 34.478
Retención IVA
₲ 64.981
Retención Renta
₲ 175.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155669
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2