Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030736
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58629
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.799
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 181.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153906
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5