Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019493
Monto de la Factura
₲ 24.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.193.159
Retención DNCP
₲ 91.742
Retención IVA
₲ 149.754
Retención Renta
₲ 709.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167253
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.413.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.413.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2