Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021826
Monto de la Factura
₲ 10.995.061
Nro. Solicitud de Transferencia
151446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.550.091
Retención DNCP
₲ 41.604
Retención IVA
₲ 81.683
Retención Renta
₲ 321.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167253
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.413.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.413.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2