Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.480.536
Retención DNCP
₲ 46.736
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 361.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165154
Monto Contrato
₲ 33.394.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.455.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.455.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1