Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 481.860
Nro. Solicitud de Transferencia
162011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.108
Retención DNCP
₲ 1.752
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161318
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.921.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.921.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DAF 311
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4