Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022844
Monto de la Factura
₲ 1.958.825
Nro. Solicitud de Transferencia
161703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.702
Retención DNCP
₲ 7.123
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163417
Monto Contrato
₲ 5.435.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.226.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.226.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4