Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022837
Monto de la Factura
₲ 3.476.885
Nro. Solicitud de Transferencia
164150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.973
Retención DNCP
₲ 12.264
Retención IVA
₲ 94.824
Retención Renta
₲ 94.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163417
Monto Contrato
₲ 5.435.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.226.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.226.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4