Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157879
Monto Contrato
₲ 98.249.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.720.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.720.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348228
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2