Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 19.439.100
Nro. Solicitud de Transferencia
95969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.486.231
Retención DNCP
₲ 69.274
Retención IVA
₲ 530.157
Retención Renta
₲ 353.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157879
Monto Contrato
₲ 98.249.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.720.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.720.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348228
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2