Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046012
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.280
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162618
Monto Contrato
₲ 12.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.651.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.651.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Cubiertas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4