Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 7.275.922
Nro. Solicitud de Transferencia
90316
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.919.270
Retención DNCP
₲ 25.929
Retención IVA
₲ 198.434
Retención Renta
₲ 132.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157649
Monto Contrato
₲ 36.079.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.405.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.405.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2