Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 3.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.907
Retención DNCP
₲ 12.366
Retención IVA
₲ 94.636
Retención Renta
₲ 63.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156963
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.199.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.199.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de lavanderia.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4