Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 3.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90867
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.097.348
Retención DNCP
₲ 11.607
Retención IVA
₲ 88.827
Retención Renta
₲ 59.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156963
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.199.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.199.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de lavanderia.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4