Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 795.050
Nro. Solicitud de Transferencia
113413
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.880
Retención DNCP
₲ 2.804
Retención IVA
₲ 21.683
Retención Renta
₲ 21.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
158/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166750
Monto Contrato
₲ 24.530.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.405.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3