Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001334
Monto de la Factura
₲ 25.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.028.458
Retención DNCP
₲ 90.042
Retención IVA
₲ 689.100
Retención Renta
₲ 459.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
52/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157522
Monto Contrato
₲ 71.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.168.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.168.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5