Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001333
Monto de la Factura
₲ 22.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.844.052
Retención DNCP
₲ 81.857
Retención IVA
₲ 626.455
Retención Renta
₲ 417.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
52/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157522
Monto Contrato
₲ 71.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.168.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.168.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5