Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031103
Monto de la Factura
₲ 2.268.528
Nro. Solicitud de Transferencia
29929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.329
Retención DNCP
₲ 8.084
Retención IVA
₲ 61.869
Retención Renta
₲ 41.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153341
Monto Contrato
₲ 33.756.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.390.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.390.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3