Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126872
Monto de la Factura
₲ 794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123776
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.611
Retención DNCP
₲ 2.889
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160572
Monto Contrato
₲ 12.650.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3