Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021702
Monto de la Factura
₲ 1.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61552
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.713
Retención DNCP
₲ 6.287
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154701
Monto Contrato
₲ 44.616.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.421.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.421.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3