Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 5.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.398
Retención DNCP
₲ 18.702
Retención IVA
₲ 114.300
Retención Renta
₲ 144.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
83/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160721
Monto Contrato
₲ 5.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.923.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.923.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5