Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045976
Monto de la Factura
₲ 3.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.036.774
Retención DNCP
₲ 11.372
Retención IVA
₲ 87.927
Retención Renta
₲ 87.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157570
Monto Contrato
₲ 83.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.716.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.716.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1