Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154707
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.386.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.386.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1