Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.192.361
Retención DNCP
₲ 19.457
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 99.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154707
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.386.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.386.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1